2022_GR_00172 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente Arendonk: Herziening 2022 en beginkrediet 2023 - Vaststelling

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat gemeente Arendonk start met de BBC 2020 regelgeving op 1 januari 2020. Hiervoor werd een nieuw meerjarenplan opgesteld voor de periode 2020 tot en met 2025, opgemaakt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

De beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW vormen een geïntegreerd geheel, waarbij de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.

Nadat de raden de beleidsrapporten, elk voor hun deel, hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Dit geldt ook voor aanpassingen van het meerjarenplan.

De vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Arendonk: herziening 2022 en beginkrediet 2023 volgens de principes van de BBC 2020 is noodzakelijk om over de nodige budgetten te kunnen beschikken tijdens de periode 2020-2025 enerzijds en om een ambitieus strategisch plan te kunnen uitvoeren anderzijds.

Voorstellen amendementen aan het MJP vanwege fractie Vooruit-Groen:

pagina 6/113 i.61 - Diensten en diverse goederen

- het effect van de zonnepanelen -150k in 2024 en -300k in 2025

pagina 8/113 

iv. 65 - Financiële kosten

c. Besparingen op de exploitatieuitgaven 

ii. besparingen voor de gemeente 

2. effect op de energiekosten van de investering in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen

Vanaf 2024 hebben we de totale energiekost verlaagd met  100 150K per jaar. Deze verlaging van de exploitatiekost is gekoppeld aan de verhoging van de investeringskost (met name investering in zonnepanelen in 2023) van 400 600k. We verwachten dat deze al een positief effect hebben op ons energieverbruik vanaf 2024. Voor 2025 voorzien we een bijkomende besparing van 150k in 2023 en 600k in 2024 door bijkomende energiebesparende investeringen.

pagina 9/113 

Besparingen bij de werking van de dienst Vrije Tijd:

ii. Speelvogels: -1K per jaar vanaf 2023
Woensdag is de minst drukke dag op het speelplein
waardoor het mogelijk is om 1 monitor minder in te zetten.

pagina 12/113 c. Extra inkomsten

i. De bijdrage van de gebruikers van het vervoer door de gemeente naar A-kwadraat en het activiteitencentrum van Mekanders wordt verhoogd van 1,50 euro naar 2,50 1,70 euro per rit. We verwachten een toename met 3,5 0,7K per jaar vanaf 2023.

iv. De huidige afvaltarieven van het recyclagepark zijn aanzienlijk lager dan de afvalverwerkingskost. Dat strookt niet met het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Met het oog op het nieuwe recyclagepark zullen de afvaltarieven aangepast worden in die mate dat ze de werkelijke kostprijs van de afvalverwerking dekken. Voor 2023 houdt dit in dat we de kostprijs van de strippenkaarten verdubbelen. Vanaf 2024 zullen de tarieven ikv het nieuwe recyclagepark, dat uitgerust is met weegbruggen, aangepast worden naar kg-tarieven (ipv volume-tarieven) volgens de afvalverwerkingskost.
2023: +78K
2024: +140K
2025: +140K

Pagina 13/113

v. De prijzen van de consumpties in de cafetaria Durgebont liggen zeer laag op dit ogenblik. Vanaf 2023 trekken we de prijzen op met 20  10%. Dit zal een meeropbrengst van 15 7,5K per jaar met zich meebrengen.

vii. verhoging tarieven belasting op reclameborden +5k

viii. wijziging reglementering belasting op bedrijven +54k

ix. verhoging opcentiemen bedrijfsgebouwen +17k

x. verhoging tarieven belasting op onbebouwde percelen in gebieden bestemd voor industrie +1k

xi. 

Pagina 16/113 2. Investeringsuitgaven

Omschrijving project 

Hernieuwbare energie (koppelen aan actie burgemeesterconvenant) zonnepanelen

Pagina 17/113 

o Fietspad richting Retie: -50K
o De inrichting van het centraal magazijn: hier wordt voor de light versie gekozen (besparing): -750K
o De bouwwerken GBS Sint Jan: budgetten worden afgestemd op de werkstaten: - 2,49M
o Ruimtelijke plannen en studies in uitvoering: -25K
o Inrichting van speeltuinen: - 40K
o Rioleringswerken Aquafin: jaarlijkse afkoppelingssubsidie: -100K
o Aanleg parking zorgcampus: - 275K
o Opmaak schoolrouteplan: -15K

Pagina 18/113 Investeringsontvangsten

Omschrijving project 

Vermarkten patrimonium 

Pagina 19/113 

- Volgende projecten worden verkocht
o 2022: Verkoop Hovestraat 21: +261K
o 2022: Verkoop gebouw beeldhouwklas: +275K
o 2023-2025: Vermarkten patrimonium (Site Schoolstraat – Site Kerkstraat – Witte huis – pastorij Voorheide) : + 1,3 0,3M

Pagina 20/113

- Leningen:
o 2023:
▪ Lening sporthal: + 5,5M
▪ Bulletlening voor de Basisschool Sint Jan: 6,53M
o 2024:
▪ Nieuwe lening in kader van het financieel evenwicht: 4,75 6,5M
o 2025:
▪ Nieuwe lening in kader van financieel evenwicht: 550K

Dat levert op Pagina 3/113 volgende tabel op als samenvattende tabel

In toepassing van artikel 249, §4 van het decreet lokaal bestuur wordt er eerst gestemd over de ingediende amendementen van de fractie Vooruit-Groen, met uitzondering van de amendementen betrekkelijk blz.13, punten vii t/m x die als aanvullende dagordepunten worden gestemd. 

Bij unanimiteit wordt er akkoord gegaan om globaal te stemmen over de amendementen, met volgende stemuitslag:

N-VA: tegen

CD&V: tegen

Vooruit-Groen: voor

Arendonk Positief: onthouding

Vlaams Belang: onthouding

Dienvolgens wordt er gestemd over het initieel ontwerpbesluit.

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
• Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
• Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC
• Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscylus
• Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van het meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
• Het gunstig advies verleend door het managementteam
• Het gunstig advies verleend door het vast bureau
• Het gunstig advies verleend door het college van burgemeester en schepenen